Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8228052003 pevná linka 02/2019 20,16 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom Bratislava 08.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 190526 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 03/2019 24,00 s DPH 04.03.2019 ITAK s.r.o. Komárno 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 2019000471 Aktualizácia KEO WIN 2019/05 13,50 s DPH 04.03.2019 KEO s.r.o. Záhorce 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 356119000 zemný plyn 03/2019 1 056,00 s DPH 01.03.2019 SSE, a.s. Žilina 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 8227726056 mobil 22.01.2019-21.02.2019 20,00 s DPH 01.03.2019 Slovak Telekom Bratislava 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 190201 oprava kotlov 648,00 s DPH 08.02.2019 EKOS J.T, splo. s r.o. Veľká Mača 08.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 2190120165 elektrina za 1/2019 272,98 s DPH 07.02.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 08.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 8226008484 pevná linka 1/2019 19,99 s DPH 07.02.2019 Slovak telekom Bratislava 08.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 3337000967 poistné za 19.04.2019 - 19.04.2020 324,00 s DPH 05.02.2019 UNIQA poisťovňa Bratislava 05.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 150259 Školenie - II.polrok, vykonávanie činnosti ORZ 2/2019 66,00 s DPH 04.02.2019 ITAK s.r.o. Komárno 08.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 2019000113 aktualizácia KEO WIN 02/2019 13,50 s DPH 04.02.2019 KEO s.r.o. Záhorce 05.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 8225681454 mobil 22.12.2018 - 21.01.2019 20,00 s DPH 31.01.2019 Slovak telekom Bratislava 05.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 1900039 Revízia elektrospotrebičov 331,86 s DPH 29.01.2019 Efective energy s.r.o. Nitra 29.01.2019 27.02.2019
    Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti s DPH 23.01.2019 23.01.2019 Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 23.01.2019
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 2/2019 869,50 s DPH 18.01.2019 SSE - Žilina 08.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 2191223264 elektrina 12/2018 212,88 s DPH 17.01.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 17.01.2019 27.02.2019
    Faktúra 2019009 Projektová dokumentácia 11/2018 -- 12/2018 260,00 s DPH 17.01.2019 Mgr.P.Kalmár Kokava nad Rimavicou 17.01.2019 27.02.2019
    Zmluva Zmula o zabezpečení výkonu PZS 2.50/1zamestnanecmesačnebezDPH s DPH 10.01.2019 10.01.2019 Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 10.01.2019
    Faktúra 18046 internet 6./2018 - 12./2018 114,00 s DPH 21.12.2018 Pinke - net Pribeta 21.12.2018 27.02.2019
    Faktúra 181778 rektifikačné skrutky na lavice 15,95 s DPH 21.12.2018 Ing. J.Zajíček Nové Zámky 21.12.2018 27.02.2019
    << | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >> zobrazené záznamy: 841-860/1218

    • Prihlásenie