Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1920-3964 Slávik Slovenska - časopis 3,00 s DPH 15.01.2020 ARES Bratislava 15.01.2020 15.01.2020
    Faktúra 4913818003 elektrina 12/2019 - doplatok 100,38 s DPH 10.01.2020 SSE - Žilina 15.01.2020 15.01.2020
    Faktúra 8249477782 pevná linka 12/2019 19,99 s DPH 09.01.2020 Slovak Telekom Bratislava 13.01.2020 15.01.2020
    Faktúra 150259 Služby úloh zodpovednej osoby 1/2020 24,00 s DPH 04.01.2020 ITAK s.r.o. Komárno Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 11.02.2020 27.02.2020
    Faktúra 2019-195 giga balenie plastelíny 28,14 s DPH 20.12.2019 Svet plastelíny 20.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 2019/368 revízia komínov 60,00 s DPH 18.12.2019 KONT-KOM Čalovec 19.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 20190513 Služby PZS za IV.kvartál/2019 150,00 s DPH 16.12.2019 MEDIRESC, s.r.o., Štúrovo 20.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 5720031787 poistenie 19.01.2020 - 18.04.2020 35,91 s DPH 16.12.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 11.02.2020 27.02.2020
    Faktúra Z19954148 Smernice a organizačné predpisy 49,00 s DPH 13.12.2019 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 11.02.2020 27.02.2020
    Faktúra 8247258520 pevná linka 11/2019 19,99 s DPH 12.12.2019 Slovak telekom Bratislava 12.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 2019000067 strava 9/2019 274,77 s DPH 06.12.2019 Obec Dulovce 06.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 9196335967 elektrina za 11/2019 - nedoplatok 149,90 s DPH 06.12.2019 SSE - Žilina 06.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 190662 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 289,82 s DPH 06.12.2019 TEPO - servis O.Kozba Komárno 06.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 2019000068 strava 10/2019 286,38 s DPH 06.12.2019 Obec Dulovce 06.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 1211905363 Prvouka pre 2.ročník - štátna dotácia 49,50 s DPH 06.12.2019 AITEC, Bratislava 06.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 192198 Vykonávanie činnosti ORZ 12/2019 24,00 s DPH 04.12.2019 ITAK s.r.o. Komárno 06.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 1020190046 suťaž zo SJL - YPSILON 84,00 s DPH 03.12.2019 LEXICON SLOVAKIA Košice 03.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 12/2019 1 056,00 s DPH 02.12.2019 SSE - Žilina 03.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 8246905390 mobil 22.10.2019 - 21.11.2019 20,00 s DPH 29.11.2019 Slovak telekom Bratislava 03.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 70650726 ročná licencia - Virtuálna knižnica r.2020 119,52 s DPH 29.11.2019 Komensky, s.r.o. Košice 09.12.2019 07.01.2020
    << | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >> zobrazené záznamy: 741-760/1218

    • Prihlásenie