• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9-16-0001412 aScagenda, softvér 349,00 s DPH 30.06.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova7, 81103 Bratislava 11.07.2016 10.08.2016
    Faktúra 356119000 zemný plyn 03/2019 1 056,00 s DPH 01.03.2019 SSE, a.s. Žilina 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 1621907104 knihy, metodiky 29,00 s DPH 17.04.2019 RAABE, Bratislava 17.04.2019 10.06.2019
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 04/2019 1 056,00 s DPH 01.04.2019 SSE, a.s. Žilina 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 5720031787 poistné za obdobie 19.04.2019-18.07.2019 35,91 s DPH 08.04.2019 VUB GENERALI Bratislava 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 2190320162 elektrina za obdobie 03/2019 194,11 s DPH 08.04.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 8230113202 pevná linka 03/2019 19,99 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom Bratislava 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 150259 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 04/2019 24,00 s DPH 04.04.2019 ITAK s.r.o. Komárno 04.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 8229782137 mobil 22.02.2019-21.03.2019 20,00 s DPH 28.03.2019 Slovak Telekom Bratislava 28.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 1211901773 MAXI 4 - SZP 71,50 s DPH 18.03.2019 AITEC Bratislava 21.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 1211901615 MAXI 3 -SZP 42,90 s DPH 18.03.2019 AITEC Bratislava 19.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 1211901238 MAXI 2 - SZP 71,50 s DPH 18.03.2019 AITEC Bratislava 19.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 2190220268 elektrina za obdobie 02/2019 188,20 s DPH 11.03.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 13.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 8228052003 pevná linka 02/2019 20,16 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom Bratislava 08.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 2019000020 strava 02/2019 209,55 s DPH 07.03.2019 Obec Dulovce 08.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 2019000019 strava 01/2019 288,29 s DPH 07.03.2019 Obec Dulovce 08.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 190526 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 03/2019 24,00 s DPH 04.03.2019 ITAK s.r.o. Komárno 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 201901504 učebné pomôcky pre 1.ročník - SZP 53,90 s DPH 29.04.2019 Orbis Pictus, Bratislava 29.04.2019 10.06.2019
    Faktúra 2019000471 Aktualizácia KEO WIN 2019/05 13,50 s DPH 04.03.2019 KEO s.r.o. Záhorce 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 8227726056 mobil 22.01.2019-21.02.2019 20,00 s DPH 01.03.2019 Slovak Telekom Bratislava 05.03.2019 09.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1123