• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2020137 Projekt ASU -III., IV./2020 260,00 s DPH 05.05.2020 Mgr.P.Kalmár Kokava nad Rimavicou Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 05.05.2020 06.05.2020
    Faktúra 1212102578 1.stupeň -uč. 2021/2022 477,18 s DPH 11.05.2021 AITEC Bratislava Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 28.05.2021 28.05.2021
    Objednávka 1202026656 3-dielny univerzálny hliníkový rebrík 88,90 s DPH 28.12.2020 Baz s.r.o. Dolný Kubín Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 28.12.2020
    Faktúra 200719 ALF -ročný prístup 299,00 s DPH 13.11.2020 4school Prešov Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 13.11.2020 27.11.2020
    Faktúra 1921956 ANJ - učebnice 395,64 s DPH 26.09.2019 AD REM Bratislava 01.10.2019 02.10.2019
    Faktúra F522046438 ANJ - učebnice, PZ 1 049,75 s DPH 12.09.2022 Preskoly Bratislava Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Erika Pastierová učiteľka 29.09.2022 29.09.2022
    Faktúra 1813664 ANJ -pracovné zošity pre SZP 161,29 s DPH 23.08.2018 AD REM Bratislava 04.09.2018 05.09.2018
    Faktúra 1919609 ANJ-pracovné zošity - SZP 7,74 s DPH 12.09.2019 AD REM Bratislava 01.10.2019 02.10.2019
    Faktúra 1917088 ANJ-pracovné zošity - SZP 132,20 s DPH 11.09.2019 AD REM Bratislava 13.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 4432 ASCORVITA, MAXIMAG 131,20 s DPH 13.12.2021 OKTAM s.r.o. Kolárovo Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Miriam Horváthová riaditeľka 13.12.2021 13.12.2021
    Faktúra 2019000471 Aktualizácia KEO WIN 2019/05 13,50 s DPH 04.03.2019 KEO s.r.o. Záhorce 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 8048128407 Alcatel tablety 295,70 s DPH 21.12.2020 Internet Mall Slovakia Bratislava Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 21.12.2020 22.12.2020
    Faktúra 1212003243 Balík M3 MAXI 143,99 s DPH 19.06.2020 AITEC s.r.o. Bratislava Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 24.06.2020 24.06.2020
    Faktúra 70650726 Bezkriedy - sprístupnenie 12,00 s DPH 20.09.2019 Komensky, s.r.o. Košice 01.10.2019 02.10.2019
    Faktúra 202115029 Bezkriedy Plus -ročný balíček 12,00 s DPH 05.10.2021 Komensky s.r.o. Košice Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Miriam Horváthová riaditeľka 02.11.2021 02.11.2021
    Zmluva Darovacia zmluva Bezodplatné darovanie 12 ks počítačov s DPH 16.03.2018 UNIQA posťovňa, a.s. Bratislava Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 18.05.2018
    Faktúra 20170351 CD médiá na HUV pre 1.-9.roč. 87,00 s DPH 17.10.2017 Pavelčákovci s.r.o., Košice 24.10.2017 31.10.2017
    Faktúra 2220113302 Chloramix DT tabletky 35,92 s DPH 24.11.2020 MIRA OFFICE Želiezovce Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 24.11.2020 24.11.2020
    Objednávka 2970 Chloramix DT tabletky 35,91 s DPH 24.11.2020 MIRA OFFICE Želiezovce Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 27.11.2020
    Faktúra 2000405004 DEJ 9 učebnica 63,20 s DPH 29.09.2020 Orbis Pictus, Bratislava Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 08.09.2020 08.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1123