Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2191120673 elektrina 11/2018 225,40 s DPH 12.12.2018 BCF s.r.o. Banská Bystrica 12.12.2018 27.02.2019
    Faktúra 70650726 Virtuálna knižnica 1/2019 -- 12/2019 119,52 s DPH 16.11.2018 Komenský Košice 07.12.2018 27.02.2019
    Faktúra 2190920574 elektrina za obdobie 9/2018 125,92 s DPH 12.10.2018 BCF s.r.o. Banská Bystrica 12.10.2018 12.10.2018
    Faktúra 8221935450 pevná linka 11/2018 19,99 s DPH 06.12.2018 Slovak telekom Bratislava 06.12.2018 27.02.2019
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 12/2018 1 056,00 s DPH 03.12.2018 SSE, a.s. Žilina 03.12.2018 03.12.2018
    Faktúra 8221615319 mobil 22.10.2018 - 21.11.2018 20,00 s DPH 29.11.2018 Slovak Telekom Bratislava 29.11.2018 29.11.2018
    Faktúra 2018001153 KEO - ročná licencia EBS WIN 255,24 s DPH 21.11.2018 KEO s.r.o. Záhorce 23.11.2018 22.11.2018
    Faktúra 201890 Čítame s Osmijankom - súťažné zošity 30,30 s DPH 19.11.2018 OSMIJANKO n.o. Bratislava 19.11.2018 19.11.2018
    Faktúra 1116801189 poplatok za komunálne odpady a drobné stavby za rok 2018 205,50 s DPH 16.11.2018 Obec Dulovce 16.11.2018 16.11.2018
    Faktúra 150259 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 11/2018 24,00 s DPH 05.11.2018 ITAK s.r.o. Komárno 05.11.2018 05.11.2018
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 11/2018 1 056,00 s DPH 02.11.2018 SSE, a.s. Žilina 05.11.2018 05.11.2018
    Faktúra 8219606642 mobil 22.09.2018 - 21.10.2018 26,82 s DPH 31.10.2018 Slovak Telekom Bratislava 05.11.2018 05.11.2018
    Objednávka 17/18 športové potreby - volejbalové lopty, badminton 192,05 s DPH 09.10.2018 JET SPORT POVAŽSKÁ BYSTRICA 26.10.2018
    Faktúra 20183955 športové potreby - volejbalové lopty, badminton 192,05 s DPH 26.10.2018 JET SPORT POVAŽSKÁ BYSTRICA 26.10.2018 26.10.2018
    Faktúra 2190720489 elektrina za obdobie 7/2018 74,08 s DPH 13.08.2018 BCF s.r.o. Banská Bystrica 13.08.2018 05.09.2018
    Faktúra 8213986777 pevná linka za obdobie 7/2018 20,02 s DPH 08.08.2018 Slovak Telekom Bratislava 08.08.2018 05.09.2018
    Faktúra 181778 rektifikačné skrutky na lavice 15,95 s DPH 21.12.2018 Ing. J.Zajíček Nové Zámky 21.12.2018 27.02.2019
    Faktúra 2018000028 strava 3/2018 158,75 s DPH 12.04.2018 Obec Dulovce 12.04.2018 12.04.2018
    Objednávka 283/2018 učebná pomôcka - Ćlovek a svet, príroda, spoločnosť 258,00 s DPH 29.05.2018 ELARIN, s.r.o. Trnkov 44 29.05.2018
    Objednávka 282/2018 učebná pomôcka -Integrovaný záchranný systém 268,00 s DPH 29.05.2018 ELARIN, s.r.o. Trnkov 44 29.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/1257

    • Prihlásenie