Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019000019 strava 01/2019 288,29 s DPH 07.03.2019 Obec Dulovce 08.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 356119000 zemný plyn 03/2019 1 056,00 s DPH 01.03.2019 SSE, a.s. Žilina 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 2019000471 Aktualizácia KEO WIN 2019/05 13,50 s DPH 04.03.2019 KEO s.r.o. Záhorce 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 5720031787 poistné za obdobie 19.04.2019-18.07.2019 35,91 s DPH 08.04.2019 VUB GENERALI Bratislava 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 8227726056 mobil 22.01.2019-21.02.2019 20,00 s DPH 01.03.2019 Slovak Telekom Bratislava 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 150259 Školenie - II.polrok, vykonávanie činnosti ORZ 2/2019 66,00 s DPH 04.02.2019 ITAK s.r.o. Komárno 08.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 2/2019 869,50 s DPH 18.01.2019 SSE - Žilina 08.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 190201 oprava kotlov 648,00 s DPH 08.02.2019 EKOS J.T, splo. s r.o. Veľká Mača 08.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 2190120165 elektrina za 1/2019 272,98 s DPH 07.02.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 08.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 8226008484 pevná linka 1/2019 19,99 s DPH 07.02.2019 Slovak telekom Bratislava 08.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 3337000967 poistné za 19.04.2019 - 19.04.2020 324,00 s DPH 05.02.2019 UNIQA poisťovňa Bratislava 05.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 2019000113 aktualizácia KEO WIN 02/2019 13,50 s DPH 04.02.2019 KEO s.r.o. Záhorce 05.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 8225681454 mobil 22.12.2018 - 21.01.2019 20,00 s DPH 31.01.2019 Slovak telekom Bratislava 05.02.2019 27.02.2019
    Faktúra 1900039 Revízia elektrospotrebičov 331,86 s DPH 29.01.2019 Efective energy s.r.o. Nitra 29.01.2019 27.02.2019
    Faktúra 2019009 Projektová dokumentácia 11/2018 -- 12/2018 260,00 s DPH 17.01.2019 Mgr.P.Kalmár Kokava nad Rimavicou 17.01.2019 27.02.2019
    Faktúra 2190320162 elektrina za obdobie 03/2019 194,11 s DPH 08.04.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 04/2019 1 056,00 s DPH 01.04.2019 SSE, a.s. Žilina 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 8/2019 1 056,00 s DPH 01.08.2019 SSE - Žilina 05.08.2019 02.10.2019
    Faktúra 1192205519 vysvedčenia, tlačivá 65,80 s DPH 28.06.2019 ŠEVT a.s., Bratislava 28.06.2019 02.10.2019
    Faktúra 20190182 PZS - II.kvartál/2019 142,50 s DPH 01.08.2019 MEDIRESC, s.r.o., Štúrovo 26.08.2019 02.10.2019
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1218

    • Prihlásenie