Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 7/2018 1 056,00 s DPH 02.07.2018 SSE, a.s. Žilina 02.07.2018 02.07.2018
    Faktúra 18016 internet za obdobie 01-06/2018 114,00 s DPH 22.06.2018 Pinke -net, s.r.o. Pribeta 22.06.2018 22.06.2018
    Faktúra 2018000047 strava 5/2018 224,79 s DPH 20.06.2018 Obec Dulovce 20.06.2018 20.06.2018
    Faktúra 2018000036 strava 4/2018 187,96 s DPH 16.05.2018 Obec Dulovce 20.06.2018 20.06.2018
    Faktúra 5720031787 Platba poistného 19.07. - 18.10.2018 33,25 s DPH 19.06.2018 VUB Generali Bratislava 19.06.2018 19.06.2018
    Faktúra 6222018 učebná pomôcka -Integrovaný záchranný systém 268,00 s DPH 05.06.2018 ELARIN, s.r.o. Trnkov 44 06.06.2018 11.06.2018
    Faktúra 9180001137 aScAgenda Komplet ZŠ 2019 349,00 s DPH 07.06.2018 11.06.2018 11.06.2018
    Faktúra 2180520488 elektrina za obdobie 5/2018 134,03 s DPH 11.06.2018 BCF s.r.o. Banská Bystrica 11.06.2018 11.06.2018
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 6/2018 1 056,00 s DPH 04.06.2018 SSE, a.s. Žilina 08.06.2018 11.06.2018
    Faktúra 8209925989 pevná linka za obdobie 5/2018 19,99 s DPH 06.06.2018 Slovak Telekom Bratislava 06.06.2018 11.06.2018
    Objednávka 20180421 matematika -pracovné zošity - SZP 105,40 s DPH 14.05.2018 LiberaTerra s.r.o. Levanduľová 5, 821 07 Bratislava 31.05.2018
    Faktúra 2018000091 strava zamestnanci 12/2018 205,74 s DPH 21.12.2018 Obec Dulovce 21.12.2018 27.02.2019
    Faktúra 18046 internet 6./2018 - 12./2018 114,00 s DPH 21.12.2018 Pinke - net Pribeta 21.12.2018 27.02.2019
    Faktúra 2018000024 strava 02/2018 193,04 s DPH 08.03.2018 Obec Dulovce 08.03.2018 08.03.2018
    Faktúra 249/2019 revízia telocvične 169,96 s DPH 30.09.2019 REVTECH, s.r.o. Horné Hámre 11.09.2019 20.11.2019
    Faktúra 8244662701 mobil 22.09.2019 - 21.10.2019 20,00 s DPH 04.11.2019 Slovak telekom Bratislava 07.11.2019 20.11.2019
    Faktúra 22001020020 elektrina za 01.10.2019 1,31 s DPH 15.10.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 15.10.2019 20.11.2019
    Faktúra 191714 Vykonávanie činnosti ORZ 10/2019, III.kvartál 66,00 s DPH 04.10.2019 ITAK s.r.o. Komárno 14.10.2019 20.11.2019
    Faktúra 2200920158 elektrina za 9/2019 157,26 s DPH 10.10.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 14.10.2019 20.11.2019
    Faktúra 8242832072 pevná linka 9/2019 19,99 s DPH 10.10.2019 Slovak telekom Bratislava 14.10.2019 20.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1218

    • Prihlásenie