Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 130001854880 elektrina za 12/2019 - stála platba 180,00 s DPH 02.10.2019 SSE - Žilina 03.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 0902019 pracovné listy pre I.stupeň 27,20 s DPH 12.11.2019 OSMIJANKO Bratislava 03.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 12/2019 1 056,00 s DPH 02.12.2019 SSE - Žilina 03.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 8246905390 mobil 22.10.2019 - 21.11.2019 20,00 s DPH 29.11.2019 Slovak telekom Bratislava 03.12.2019 07.01.2020
    Faktúra 192015 Vykonávanie činnosti ORZ 11/2019 24,00 s DPH 04.11.2019 ITAK s.r.o. Komárno 07.11.2019 28.11.2019
    Faktúra 20190465 Služby PZS za III.kvartál/2019 137,50 s DPH 21.10.2019 MEDIRESC, s.r.o., Štúrovo 05.11.2019 28.11.2019
    Faktúra 9195737097 elektrina 2.10.-31.10.2019 249,71 s DPH 08.11.2019 SSE - Žilina 21.11.2019 21.11.2019
    Faktúra 190901 servis a oprava horákov 682,80 s DPH 04.09.2019 EKOS J.T, splo. s r.o. Veľká Mača 06.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 9/2019 1 056,00 s DPH 02.09.2019 SSE - Žilina 06.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 2191223264 elektrina 12/2018 212,88 s DPH 17.01.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 17.01.2019 27.02.2019
    Faktúra 190526 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 03/2019 24,00 s DPH 04.03.2019 ITAK s.r.o. Komárno 05.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 8230113202 pevná linka 03/2019 19,99 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom Bratislava 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 150259 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 04/2019 24,00 s DPH 04.04.2019 ITAK s.r.o. Komárno 04.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 8229782137 mobil 22.02.2019-21.03.2019 20,00 s DPH 28.03.2019 Slovak Telekom Bratislava 28.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 1211901773 MAXI 4 - SZP 71,50 s DPH 18.03.2019 AITEC Bratislava 21.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 1211901615 MAXI 3 -SZP 42,90 s DPH 18.03.2019 AITEC Bratislava 19.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 1211901238 MAXI 2 - SZP 71,50 s DPH 18.03.2019 AITEC Bratislava 19.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 2190220268 elektrina za obdobie 02/2019 188,20 s DPH 11.03.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 13.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 8228052003 pevná linka 02/2019 20,16 s DPH 06.03.2019 Slovak Telekom Bratislava 08.03.2019 09.04.2019
    Faktúra 2019000020 strava 02/2019 209,55 s DPH 07.03.2019 Obec Dulovce 08.03.2019 09.04.2019
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1216

    • Kontakty

      • Spojená škola, Starohorská 8, Dulovce
      • szsdulovce@outlook.sk (nová) zsdulovce.edu@gmail.com
      • 0911 229 749
      • Starohorská 8
        946 56 Dulovce
        946 56 Dulovce
        Slovakia
      • Marianpham21@gmail.com
      • 5636 1564

    • Prihlásenie