|
Faktúra |
21622964
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 9.doplnok
|
41,76 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
RAABE |
|
|
|
17.11.2016 |
06.12.2016 |
|
Faktúra |
2022028
|
športové potreby do kabinetu TSV
|
269,02 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
ELTES Kanianka |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Miriam Horváthová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
Objednávka |
10/2022
|
športové potreby do kabinetu TSV
|
258,05 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
ELTES Kanianka |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Miriam Horváthová |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
Objednávka |
17/18
|
športové potreby - volejbalové lopty, badminton
|
192,05 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
JET SPORT POVAŽSKÁ BYSTRICA |
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
Faktúra |
20183955
|
športové potreby - volejbalové lopty, badminton
|
192,05 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
JET SPORT POVAŽSKÁ BYSTRICA |
|
|
|
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
Faktúra |
2018781
|
školské lavie, stoličky - 10 ks
|
1 000,00 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
K-Ten Kovo s.r.o. Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
20.12.2018 |
27.02.2019 |
|
Faktúra |
17108
|
školenie kuričov
|
50,00 |
s DPH |
|
26.08.2017 |
Gejza Bagita, revízna lektorská služba, Kolárovo |
|
|
|
09.09.2017 |
31.10.2017 |
|
Faktúra |
180452
|
šikanovanie - knižné tituly
|
28,08 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
EQUILIBRIA, s.r.o., Popradská 56/B, 040 11 Košice |
|
|
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
Objednávka |
7/2018
|
šikanovanie - knižné tituly
|
28,08 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
EQUILIBRIA, s.r.o., Popradská 56/B, 040 11 Košice |
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
Objednávka |
125597655
|
šijací stroj - učebňa THD
|
132,20 |
s DPH |
|
30.12.2020 |
Internet Mall Slovakia Bratislava |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Miriam Horváthová |
zástupkyňa |
|
30.12.2020 |
|
Faktúra |
202100060
|
Školské pomôcky
|
368,20 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
NAJOFFICE Fábry Ďurkovce |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Miriam Horváthová |
riaditeľka |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
150259
|
Školenie - II.polrok, vykonávanie činnosti ORZ 2/2019
|
66,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
ITAK s.r.o. Komárno |
|
|
|
08.02.2019 |
27.02.2019 |
|
Zmluva |
|
Škola v prírode -Nová Lesná
|
2 427,30 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. Topoľčany |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Beáta Szabóová |
riaditeľka |
|
18.05.2018 |
|
Faktúra |
30045214
|
Škola v prírode -Nová Lesná
|
2 107,70 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. Topoľčany 1 |
|
|
|
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
Objednávka |
|
Škola v prírode
|
560,00 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
CK CERES, Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
Faktúra |
5/2023
|
Škola v prírode
|
500,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
REKREA MB s.r.o. Rajecké Teplice |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Miriam Horváthová |
riaditeľka |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
Objednávka |
04/2023
|
ŠEVT tlačivá
|
cca100.00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
ŠEVT BB |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Miriam Horváthová |
riaditeľka |
|
04.04.2023 |
|
Faktúra |
1232208038
|
ŠEVT tlačivá
|
98,86 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
ŠEVT BB |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Miriam Horváthová |
riaditeľka |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
Faktúra |
1162207048
|
ŠEVT - tlačivá
|
219,29 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica |
|
|
|
11.07.2016 |
10.08.2016 |
|
Faktúra |
11800176
|
čistiace prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
TECH-LIT SK s.r.o. Žilina |
|
|
|
06.03.2018 |
06.03.2018 |