Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 249/2019 revízia telocvične 169,96 s DPH 30.09.2019 REVTECH, s.r.o. Horné Hámre 11.09.2019 20.11.2019
    Faktúra 8242484283 mobil 22.08.2019 - 21.09.2019 20,00 s DPH 30.09.2019 Slovak telekom Bratislava 01.10.2019 02.10.2019
    Faktúra 1921956 ANJ - učebnice 395,64 s DPH 26.09.2019 AD REM Bratislava 01.10.2019 02.10.2019
    Faktúra 5720031787 poistné od 19.10.2019 - 18.01.2020 35,91 s DPH 24.09.2019 VUB GENERALI Bratislava 09.10.2019 20.11.2019
    Faktúra 1211904807 balík pre 3.roč. - učebnice 12,76 s DPH 24.09.2019 AITEC, Bratislava 01.10.2019 02.10.2019
    Faktúra 70650726 Bezkriedy - sprístupnenie 12,00 s DPH 20.09.2019 Komensky, s.r.o. Košice 01.10.2019 02.10.2019
    Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny 180.00/mesačne/preddavky s DPH 17.09.2019 02.10.2019 Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 06.10.2019
    Faktúra 19004 záloha na dodanie materiálu na opravu kotlov 4 056,00 s DPH 16.09.2019 EKOS J.T, splo. s r.o. Veľká Mača 18.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 1919609 ANJ-pracovné zošity - SZP 7,74 s DPH 12.09.2019 AD REM Bratislava 01.10.2019 02.10.2019
    Faktúra 2200820533 elektrina za 8/2019 96,22 s DPH 11.09.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 13.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 2019097 Služby - projekt - VII.. a VIII../2019 260,00 s DPH 11.09.2019 Mgr.P.Kalmár Kokava nad Rimavicou 13.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 1917088 ANJ-pracovné zošity - SZP 132,20 s DPH 11.09.2019 AD REM Bratislava 13.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 8240664636 pevná linka 78/2019 19,99 s DPH 10.09.2019 Slovak telekom Bratislava 13.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 8240323123 mobil 22.07.2019 - 21.08.2019 20,00 s DPH 04.09.2019 Slovak telekom Bratislava 06.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 191572 Vykonávanie činnosti ORZ 9/2019 24,00 s DPH 04.09.2019 ITAK s.r.o. Komárno 13.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 190901 servis a oprava horákov 682,80 s DPH 04.09.2019 EKOS J.T, splo. s r.o. Veľká Mača 06.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 9/2019 1 056,00 s DPH 02.09.2019 SSE - Žilina 06.09.2019 02.10.2019
    Zmluva Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 28.08.2019 Komensky s.r.o. Košice Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 28.08.2019
    Faktúra 2200720774 elektrina za 7/2019 97,06 s DPH 09.08.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 09.08.2019 02.10.2019
    Faktúra 1022702602 mobil 22.06.2019 - 21.07.2019 20,00 s DPH 02.08.2019 Slovak telekom Bratislava 05.08.2019 02.10.2019
    << | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >> zobrazené záznamy: 781-800/1218

    • Prihlásenie