Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1022702601 pevná linka 7/2019 19,99 s DPH 02.08.2019 Slovak telekom Bratislava 05.08.2019 02.10.2019
    Faktúra 20190182 PZS - II.kvartál/2019 142,50 s DPH 01.08.2019 MEDIRESC, s.r.o., Štúrovo 26.08.2019 02.10.2019
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 8/2019 1 056,00 s DPH 01.08.2019 SSE - Žilina 05.08.2019 02.10.2019
    Faktúra 823634737 pevná linka 6/2019 19,99 s DPH 09.07.2019 Slovak telekom Bratislava 10.07.2019 02.10.2019
    Faktúra 2019072 Služby - projekt - v. a VI../2019 260,00 s DPH 09.07.2019 Mgr.P.Kalmár Kokava nad Rimavicou 10.07.2019 02.10.2019
    Faktúra 191190 Vykonávanie činnosti ORZ 7/2019 24,00 s DPH 04.07.2019 ITAK s.r.o. Komárno 08.07.2019 02.10.2019
    Faktúra 2190620068 elektrina za 6/2019 154,86 s DPH 04.07.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 08.07.2019 02.10.2019
    Faktúra 2019000037 strava 5/2019 311,15 s DPH 02.07.2019 Obec Dulovce 08.07.2019 02.10.2019
    Faktúra 2019000038 strava 6/2019 232,41 s DPH 02.07.2019 Obec Dulovce 08.07.2019 02.10.2019
    Faktúra 3513119000 zemný plyn 7/2019 1 056,00 s DPH 01.07.2019 SSE - Žilina 08.07.2019 02.10.2019
    Faktúra 8236056181 mobil 22.05.2019 - 21.06.2019 20,00 s DPH 28.06.2019 Slovak telekom Bratislava 28.06.2019 02.10.2019
    Faktúra 1192205519 vysvedčenia, tlačivá 65,80 s DPH 28.06.2019 ŠEVT a.s., Bratislava 28.06.2019 02.10.2019
    Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 27.06.2019 Mgr. Džamila fabuľová Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 01.07.2019
    Faktúra 8233950028 mobil 22.04.2019 - 21.05.2019 20,00 s DPH 29.05.2019 Slovak telekom Bratislava 30.05.2019 10.06.2019
    Faktúra 1115900573 komunálny odpad 2019 205,50 s DPH 21.05.2019 Obec Dulovce 13.09.2019 02.10.2019
    Faktúra 2190420285 elektrina za 4/2019 156,83 s DPH 10.05.2019 BCF s.r.o. Banská Bystrica 13.05.2019 10.06.2019
    Faktúra 8232191121 pevná linka 4/2019 19,99 s DPH 10.05.2019 Slovak telekom Bratislava 13.05.2019 10.06.2019
    Faktúra 190402 Oprava, kontrola, vymurovka a oprava horákov 651,60 s DPH 07.05.2019 EKOS J.T, splo. s r.o. Veľká Mača 09.05.2019 10.06.2019
    Faktúra 190829 Vykonávanie činnosti ORZ 5/2019 24,00 s DPH 06.05.2019 ITAK s.r.o. Komárno 09.05.2019 10.06.2019
    Faktúra 8231857259 mobil 22.03.2019 - 21.04.2019 20,00 s DPH 03.05.2019 Slovak telekom Bratislava 09.05.2019 10.06.2019
    << | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >> zobrazené záznamy: 801-820/1218

    • Prihlásenie