Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018000024 strava 02/2018 193,04 s DPH 08.03.2018 Obec Dulovce 08.03.2018 08.03.2018
    Faktúra 2018000023 strava 01/2018 205,74 s DPH 08.03.2018 Obec Dulovce 08.03.2018 08.03.2018
    Faktúra 180258 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 3/2018 24,00 s DPH 07.03.2018 ITAK s.r.o. Komárno 07.03.2018 15.03.2018
    Faktúra 8203936467 pevná linka 2/2018 19,99 s DPH 07.03.2018 SLOVAK TELEKOM, A.S. Bratislava 08.03.2018 08.03.2018
    Faktúra 2180220147 elektrina 2/2018 224,24 s DPH 07.03.2018 BCF s.r.o. Banská Bystrica 08.03.2018 08.03.2018
    Faktúra 11800176 čistiace prostriedky 54,00 s DPH 06.03.2018 TECH-LIT SK s.r.o. Žilina 06.03.2018 06.03.2018
    Faktúra 018028 Lyžiarsky výcvikový kurz 1 950,00 s DPH 05.03.2018 Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav 05.03.2018 05.03.2018
    Faktúra 3516119000 zemný plyn 3/2018 1 056,00 s DPH 02.03.2018 SSE, a.s. Žilina 02.03.2018 02.03.2018
    Faktúra 8203618651 mobil 22.01.2018 - 21.02.2018 22,99 s DPH 02.03.2018 Slovak Telekom Bratislava 02.03.2018 02.03.2018
    Faktúra 1211800070 pracovné zošity pre 2.-4.roč. na šk.rok 2018/2019 303,27 s DPH 15.02.2018 AITEC s.r.o. Bratislava 15.02.2018 15.02.2018
    Faktúra 7417936207 nedoplatok 01.01.2018 - 31.01.2018 1 299,78 s DPH 13.02.2018 SPP s.r.o. Bratislava 13.02.2018 13.02.2018
    Objednávka 3/2018 pracovné zošity pre 2.-4.roč. na šk.rok 2018/2019 303,27 s DPH 12.02.2018 AITEC s.r.o. Bratislava 15.02.2018
    Faktúra 2180120070 elektrina za obdobie 1/2018 287,11 s DPH 07.02.2018 BCF s.r.o. Banská Bystrica 07.02.2018 08.02.2018
    Faktúra 8201965270 pevná linka za obdobie 1/2018 19,99 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom Bratislava 07.02.2018 08.02.2018
    Zmluva Škola v prírode -Nová Lesná 2 427,30 s DPH 06.02.2018 CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. Topoľčany Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 Ing. Beáta Szabóová riaditeľka 18.05.2018
    Faktúra 180170 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 2/2018 24,00 s DPH 05.02.2018 ITAK s.r.o. Komárno 05.02.2018 08.02.2018
    Faktúra 180017 Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 1/2018 24,00 s DPH 05.02.2018 ITAK s.r.o. Komárno 05.02.2018 08.02.2018
    Faktúra 17183882 SLÁVIK - časopis 2,50 s DPH 01.02.2018 ARES s.r.o. Bratislava 06.02.2018 08.02.2018
    Objednávka 2/2018 SLÁVIK - časopis 2,50 s DPH 01.02.2018 ARES s.r.o. Bratislava 08.02.2018
    Faktúra 8201655036 mobil za obdobie 22.12.2017-21.01.2018 22,99 s DPH 31.01.2018 Slovak Telekom Bratislava 31.01.2018 08.02.2018
    << | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >> zobrazené záznamy: 981-1000/1218

    • Prihlásenie