|
|
Faktúra |
2018000024
|
strava 02/2018
|
193,04 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
Obec Dulovce |
|
|
|
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000023
|
strava 01/2018
|
205,74 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
Obec Dulovce |
|
|
|
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180258
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 3/2018
|
24,00 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
ITAK s.r.o. Komárno |
|
|
|
07.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203936467
|
pevná linka 2/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. Bratislava |
|
|
|
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2180220147
|
elektrina 2/2018
|
224,24 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11800176
|
čistiace prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
TECH-LIT SK s.r.o. Žilina |
|
|
|
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
018028
|
Lyžiarsky výcvikový kurz
|
1 950,00 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
|
|
|
05.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3516119000
|
zemný plyn 3/2018
|
1 056,00 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
SSE, a.s. Žilina |
|
|
|
02.03.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203618651
|
mobil 22.01.2018 - 21.02.2018
|
22,99 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
02.03.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1211800070
|
pracovné zošity pre 2.-4.roč. na šk.rok 2018/2019
|
303,27 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7417936207
|
nedoplatok 01.01.2018 - 31.01.2018
|
1 299,78 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
SPP s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
pracovné zošity pre 2.-4.roč. na šk.rok 2018/2019
|
303,27 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2180120070
|
elektrina za obdobie 1/2018
|
287,11 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201965270
|
pevná linka za obdobie 1/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Škola v prírode -Nová Lesná
|
2 427,30 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
CERES SLOVAKIA, spol.s r.o. Topoľčany |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Beáta Szabóová |
riaditeľka |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180170
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 2/2018
|
24,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
ITAK s.r.o. Komárno |
|
|
|
05.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180017
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 1/2018
|
24,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
ITAK s.r.o. Komárno |
|
|
|
05.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17183882
|
SLÁVIK - časopis
|
2,50 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
ARES s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
SLÁVIK - časopis
|
2,50 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
ARES s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201655036
|
mobil za obdobie 22.12.2017-21.01.2018
|
22,99 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
31.01.2018 |
08.02.2018 |