|
|
Faktúra |
9-16-0001412
|
aScagenda, softvér
|
349,00 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova7, 81103 Bratislava |
|
|
|
11.07.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5720031787
|
Platba poistného 19.10. - 18.01.2019
|
33,25 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
VUB Generali Bratislava |
|
|
|
25.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Revízia telocvične
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
REVTECH Mesiarik |
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Prehliadka tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
17.09.2018 |
Gejza Bagita Kolárovo |
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18011487
|
Účastnícky poplatok za seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Asociácia správcov registratúr Nováky |
|
|
|
10.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000075
|
strava 9/2018
|
284,48 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Obec Dulovce |
|
|
|
10.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217931858
|
pevná linka za obdobie 9/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180056
|
Čitateľská gramotnosť pre 1. a 2.stupeň
|
133,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Tibor Hujdič Bratislava |
|
|
|
08.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
Odborná prehliadka plynových zariadení v kotolni č.1, č.2
|
209,00 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Foldes Komárno |
|
|
|
08.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18129
|
Prehliadka tlakových nádob
|
336,90 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Gejza Bagita Kolárovo |
|
|
|
08.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3516119000
|
zemný plyn 10/2018
|
1 056,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
SSE, a.s. Žilina |
|
|
|
03.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
Revízia telocvične
|
138,74 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
REVTECH Mesiarik |
|
|
|
01.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217615109
|
mobil 22.08.2018 - 21.09.2018
|
22,98 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
01.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
70650726
|
Sprístupnenie webovej stránky
|
12,00 |
s DPH |
|
14.09.2018 |
Komenský s.r.o. Košice |
|
|
|
19.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Prehliadka PZ v kotolni č.1 č.2
|
|
s DPH |
|
05.09.2018 |
Foldes Komárno |
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180902
|
Servis a nastavenie horákov na kotli č.1 a č.2.
|
753,60 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
EKOS J.T. Veľká Mača |
|
|
|
10.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1211803955
|
Matematika pre 1.ročník
|
43,38 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.09.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2190820459
|
elektrina za obdobie 8/2018
|
72,00 |
s DPH |
|
13.09.2018 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201907065
|
Demontáž 2ks tabúľ
|
60,00 |
s DPH |
|
13.09.2018 |
MB TECH BB s.r.o.Banská Bystrica |
|
|
|
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215951815
|
pevná linka za obdobie 8/2018
|
20,00 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
07.09.2018 |
07.09.2018 |