|
|
Faktúra |
3516119000
|
zemný plyn 5/2018
|
1 056,00 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
SSE, a.s. Žilina |
|
|
|
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207595801
|
mobil 22.03.2018 - 21.04.2018
|
22,98 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000391
|
aktualizácia 03/2018
|
13,50 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
KEO s.r.o. Poľná Záhorce |
|
|
|
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2180320575
|
elektrina za obdobie 3/2018
|
182,74 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000028
|
strava 3/2018
|
158,75 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Obec Dulovce |
|
|
|
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205920392
|
pevná linka za obdobie 3/2018
|
20,06 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18070079
|
učebné pomôcky pre I.stupeň
|
432,45 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
Nerliano s.r.o. Praha 10 |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3516119000
|
zemný plyn 4/2018
|
1 056,00 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
SSE, a.s. Žilina |
|
|
|
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205599861
|
mobil 22.02 - 21.03.2018
|
22,98 |
s DPH |
|
29.03.2018 |
SLOVAK TELEKOM, A.S. Bratislava |
|
|
|
03.04.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21806607
|
Z histórie a vedy -knihy - čit. gramotnosť
|
125,00 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
RAABE, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Zmluva |
150259/2018
|
Zmluva o poverení k plnenie úloh v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.
|
|
s DPH |
|
26.03.2018 |
ITAK s.r.o. Komárno |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Beáta Szabóová |
riaditeľka |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
150259
|
GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
ITAK s.r.o. Komárno |
|
|
|
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
učebné pomôcky pre I.stupeň
|
420,00 |
bez DPH |
|
23.03.2018 |
Nerliano s.r.o. Praha 10 |
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3337000967
|
poistné za obdobie 19.04.2018-19.04.2019
|
300,00 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
UNIQA posťovňa, a.s. Bratislava |
|
|
|
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
181167
|
pracovné zošity pre 2.stupeň - SZP
|
184,80 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
TAKTIK s.r.o. Košice |
|
|
|
22.03.2018 |
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Z histórie a vedy - knihy - čitateľská gramotnosť
|
125,00 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
RAABE, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
administratívne tlačivá
|
42,77 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Bezodplatné darovanie 12 ks počítačov
|
|
s DPH |
|
16.03.2018 |
UNIQA posťovňa, a.s. Bratislava |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Beáta Szabóová |
riaditeľka |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201800381
|
učebné pomôcky pre 1.roč. -2018/19
|
174,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Orbis Pictus Bratislava |
|
|
|
12.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
37776
|
pracovné zošity pre 2.stupeň -SZP
|
184,80 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
TAKTIK s.r.o. Košice |
|
|
|
|
22.03.2018 |