|
|
Faktúra |
8213986777
|
pevná linka za obdobie 7/2018
|
20,02 |
s DPH |
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.08.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/209/2018
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
62280.00/krátenienapolovicuzdôvodupočtužiakovpod100 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
26.07.2018 |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Beáta Szabóová |
riaditeľka |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3516119000
|
zemný plyn 8/2018
|
1 056,00 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
SSE, a.s. Žilina |
|
|
|
08.08.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8213675527
|
mobil 22.06 - 21.07.2018
|
22,98 |
s DPH |
|
27.07.2018 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava |
|
|
|
28.07.2018 |
28.07.2018 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
20.00/mesačne |
s DPH |
|
18.07.2018 |
12.07.2018 |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Beáta Szabóová |
riaditeľka |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207871
|
administratívne tlačivá
|
91,43 |
s DPH |
|
17.07.2018 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
17.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1852600016
|
Záloha - dodávka a montáž PVC
|
1 500,00 |
s DPH |
|
17.07.2018 |
KORATEX Nové Zámky |
|
|
|
17.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2180620849
|
elektrina za obdobie 6/2018
|
152,74 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
13.07.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201903881
|
interaktívna zostava
|
1 830,00 |
s DPH |
|
11.07.2018 |
MB TECH BB s.r.o.Banská Bystrica |
|
|
|
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
PVC podlaha s montážou
|
3 266,64 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
KORATEX Nové Zámky |
|
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212054111
|
pevná linka za obdobie 6/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180989
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 7/2018
|
24,00 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
ITAK s.r.o. Komárno |
|
|
|
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
interaktívna zostava s montážou
|
1 830,00 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
MB TECH BB s.r.o.Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
3516119000
|
zemný plyn 7/2018
|
1 056,00 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
SSE, a.s. Žilina |
|
|
|
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000048
|
strava 6/2018
|
214,63 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Obec Dulovce |
|
|
|
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8211622383
|
mobil 22.05.2018 - 21.06.2018
|
22,98 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1211802776
|
Prvouka pre druhákov
|
33,00 |
s DPH |
|
28.06.2018 |
AITEC s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.07.2018 |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18016
|
internet za obdobie 01-06/2018
|
114,00 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
Pinke -net, s.r.o. Pribeta |
|
|
|
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000047
|
strava 5/2018
|
224,79 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
Obec Dulovce |
|
|
|
20.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5720031787
|
Platba poistného 19.07. - 18.10.2018
|
33,25 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
VUB Generali Bratislava |
|
|
|
19.06.2018 |
19.06.2018 |