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Faktúra |
130001854880
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elektrina za 12/2019 - stála platba
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180,00 |
s DPH |
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02.10.2019 |
SSE - Žilina |
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03.12.2019 |
07.01.2020 |
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Faktúra |
0902019
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pracovné listy pre I.stupeň
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27,20 |
s DPH |
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12.11.2019 |
OSMIJANKO Bratislava |
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03.12.2019 |
07.01.2020 |
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Faktúra |
3516119000
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zemný plyn 12/2019
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1 056,00 |
s DPH |
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02.12.2019 |
SSE - Žilina |
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03.12.2019 |
07.01.2020 |
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Faktúra |
8246905390
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mobil 22.10.2019 - 21.11.2019
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20,00 |
s DPH |
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29.11.2019 |
Slovak telekom Bratislava |
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03.12.2019 |
07.01.2020 |
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Faktúra |
192015
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Vykonávanie činnosti ORZ 11/2019
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24,00 |
s DPH |
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04.11.2019 |
ITAK s.r.o. Komárno |
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07.11.2019 |
28.11.2019 |
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Faktúra |
20190465
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Služby PZS za III.kvartál/2019
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137,50 |
s DPH |
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21.10.2019 |
MEDIRESC, s.r.o., Štúrovo |
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05.11.2019 |
28.11.2019 |
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Faktúra |
9195737097
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elektrina 2.10.-31.10.2019
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249,71 |
s DPH |
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08.11.2019 |
SSE - Žilina |
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21.11.2019 |
21.11.2019 |
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Faktúra |
190901
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servis a oprava horákov
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682,80 |
s DPH |
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04.09.2019 |
EKOS J.T, splo. s r.o. Veľká Mača |
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06.09.2019 |
02.10.2019 |
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Faktúra |
3516119000
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zemný plyn 9/2019
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1 056,00 |
s DPH |
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02.09.2019 |
SSE - Žilina |
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06.09.2019 |
02.10.2019 |
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Faktúra |
2191223264
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elektrina 12/2018
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212,88 |
s DPH |
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17.01.2019 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
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17.01.2019 |
27.02.2019 |
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Faktúra |
190526
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Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 03/2019
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24,00 |
s DPH |
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04.03.2019 |
ITAK s.r.o. Komárno |
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05.03.2019 |
09.04.2019 |
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Faktúra |
8230113202
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pevná linka 03/2019
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19,99 |
s DPH |
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08.04.2019 |
Slovak Telekom Bratislava |
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09.04.2019 |
09.04.2019 |
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Faktúra |
150259
|
Vykonávanie činnosti osobitnej org. zložky za 04/2019
|
24,00 |
s DPH |
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04.04.2019 |
ITAK s.r.o. Komárno |
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04.04.2019 |
09.04.2019 |
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Faktúra |
8229782137
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mobil 22.02.2019-21.03.2019
|
20,00 |
s DPH |
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28.03.2019 |
Slovak Telekom Bratislava |
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28.03.2019 |
09.04.2019 |
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Faktúra |
1211901773
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MAXI 4 - SZP
|
71,50 |
s DPH |
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18.03.2019 |
AITEC Bratislava |
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21.03.2019 |
09.04.2019 |
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Faktúra |
1211901615
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MAXI 3 -SZP
|
42,90 |
s DPH |
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18.03.2019 |
AITEC Bratislava |
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19.03.2019 |
09.04.2019 |
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Faktúra |
1211901238
|
MAXI 2 - SZP
|
71,50 |
s DPH |
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18.03.2019 |
AITEC Bratislava |
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19.03.2019 |
09.04.2019 |
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Faktúra |
2190220268
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elektrina za obdobie 02/2019
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188,20 |
s DPH |
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11.03.2019 |
BCF s.r.o. Banská Bystrica |
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13.03.2019 |
09.04.2019 |
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Faktúra |
8228052003
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pevná linka 02/2019
|
20,16 |
s DPH |
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06.03.2019 |
Slovak Telekom Bratislava |
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08.03.2019 |
09.04.2019 |
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Faktúra |
2019000020
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strava 02/2019
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209,55 |
s DPH |
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07.03.2019 |
Obec Dulovce |
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08.03.2019 |
09.04.2019 |