|
|
Faktúra |
16/0284
|
internet
|
19,00 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
Pinke-net, s.r.o. Wireless Internet Provider, |
|
|
|
29.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016082
|
prehliadka kotlov
|
209,00 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
Foldes - RaLS s.r.o. |
|
|
|
09.11.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001517
|
aktualizácia KEO WIN 2016/8
|
13,50 |
s DPH |
|
13.10.2016 |
KEO s r.o. |
|
|
|
28.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21621332
|
Technika - PZ
|
33,60 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
RAABE |
|
|
|
25.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21709220248
|
elektrina
|
132,50 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
|
|
|
24.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16112
|
prehliadka kotlov nízkotlakovej kotolne
|
336,90 |
s DPH |
|
09.10.2016 |
Gejza Bagita - Bagita - revízna a lektorská služba |
|
|
|
23.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3307240026
|
NOKIA 230 DARK GRE
|
1,00 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
07.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1490/2016
|
odborná prehliadka telových. náradia, servis
|
136,10 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
|
|
28.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3789259179
|
pevná linka
|
20,16 |
s DPH |
|
02.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
18.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
VF16/0258
|
internet 09/2016
|
19,00 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
Pinke-net, s.r.o. Wireless Internet Provider, |
|
|
|
06.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608390241
|
Telekom, mobil
|
46,18 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
10.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3320160663
|
Prvouka pre 2.roč.
|
60,00 |
s DPH |
|
20.09.2016 |
SPN - Mladé letá, s r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001339
|
aktualizácia KEO WIN 2016/17
|
13,50 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
KEO s r.o. |
|
|
|
03.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21618420
|
Dokumentácia ZŠ - sept. 16 + bonus
|
45,30 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
RAABE |
|
|
|
27.09.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
F1612277
|
Učebnice angličtiny
|
385,00 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2170820129
|
elektrina
|
86,86 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
BCF s.r.o. |
|
|
|
12.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160902
|
revízia horákov
|
458,40 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
EKOS J.T. spol. s.r.o. |
|
|
|
12.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6788328259
|
Telekom - pevná sieť
|
14,66 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Brastislava |
|
|
|
12.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
11600000074
|
plyn
|
1 056.00 |
s DPH |
|
01.09.2016 |
BCF s.r.o. |
|
|
|
12.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607422336
|
mobil
|
44,98 |
s DPH |
|
22.08.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.09.2016 |
16.09.2016 |