|
|
Faktúra |
2180920565
|
elektrina 9/2017
|
150,14 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
|
|
|
16.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171641
|
testovanie 5
|
9,70 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Libera Terra, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7185723089
|
plyn 10/2017
|
1 056,00 |
s DPH |
|
01.10.2017 |
SPP, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7100901789
|
pevná linka 9/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
01.10.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17123
|
Revízia kotlov
|
253,90 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
Gejza Bagita, revízna lektorská služba, Kolárovo |
|
|
|
13.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21174013
|
Pracovné zošity PDA pre 4.roč.
|
49,28 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17/0153
|
Internet 8-9/2017
|
38,00 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
Pinke-net, s.r.o. Wireless Internet Provider, |
|
|
|
02.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3420032048
|
mobil 9/2017
|
22,98 |
s DPH |
|
22.09.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5720031787
|
Poistné 19.10.2017 - 18.1.2018
|
33,25 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201751
|
Vypracovanie projektu
|
|
s DPH |
|
19.09.2017 |
Mgr. Pavol Kalmár, Kokava nad Rimavicou |
|
|
|
29.09.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174579
|
Pracovné zošity 5. - 8.roč..
|
140,60 |
s DPH |
|
10.09.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
|
|
10.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201704878
|
Toner
|
79,20 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Magic Print s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.09.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700402
|
Učebnice a PZ pre 1.roč.
|
184,50 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
21.09.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1172209346
|
Tlačivá
|
21,49 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
21.09.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1689932901-6
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
64,62 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
06.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170902
|
servisné práce
|
594,00 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
EKOS J.T. Veľká Mača |
|
|
|
20.09.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2180820123
|
elektrina 8/2017
|
83,18 |
s DPH |
|
02.09.2017 |
BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
|
|
|
16.09.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2799867480
|
pevná linka 8/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
01.09.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.09.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7155804652
|
plyn 9/2017
|
1 056,00 |
s DPH |
|
01.09.2017 |
SPP, a.s. Bratislava |
|
|
|
18.09.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201710678
|
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook, príslušenstvo
|
1 329,02 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
MBTECH BB s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica |
|
|
|
07.09.2017 |
31.10.2017 |