|
|
Faktúra |
70650726
|
virtuálna knižnica 2018
|
119,52 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
30.01.2018 |
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
09.11.2017 |
Magic Print s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/287
|
kontrola a čistenie komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
KONT-KOM Čalovec |
|
|
|
22.11.2017 |
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2181020144
|
elektrina - nedoplatok
|
175,85 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
|
|
|
16.11.2017 |
17.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
prihláška na seminár
|
|
s DPH |
|
02.11.2017 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6102763689
|
pevná linka 10/17
|
19,99 |
s DPH |
|
01.11.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.11.2017 |
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7165741963
|
plyn 11/2017
|
1 056.00 |
s DPH |
|
01.11.2017 |
SPP, a.s. Bratislava |
|
|
|
15.11.2017 |
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6102763689
|
pevná linka 10/17
|
19,99 |
s DPH |
|
01.11.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.11.2017 |
17.12.2017 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
30.10.2017 |
24.10.2017 |
|
Ing. Beáta Szabóová |
riaditeľka |
|
30.102017 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
26.10.2017 |
|
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17/0179
|
Internet 10-11/2017
|
38,00 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Pinke-net, s.r.o. Wireless Internet Provider, |
|
|
|
20.11.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6102465145
|
mobil 10/2017
|
22,99 |
s DPH |
|
22.10.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
06.11.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
464017
|
Pomôcky na florbal
|
273,16 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Necy s.r.o. Slavičín, ČR |
|
|
|
17.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170351
|
CD médiá na HUV pre 1.-9.roč.
|
87,00 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Pavelčákovci s.r.o., Košice |
|
|
|
24.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1718-3154
|
Časopis Vrabček
|
43,20 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
ARES, Bratislava |
|
|
|
31.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Škola v prírode
|
560,00 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
CK CERES, Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000063
|
strava 9/2017
|
194,31 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Obec Dulovce, Hlavná 33, 94656 Dulovce |
|
|
|
25.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0099
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
bezodplatne |
s DPH |
|
05.10.2017 |
19.10.2017 |
Základná škola Starohorská 8, Dulovce 946 56 |
Ing. Beáta Szabóová |
riaditeľka |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
Kontrola kotolní I., II.
|
209,00 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
Fuldes - RaLS s.r.o. Komárno |
|
|
|
03.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
Revízia náradia v telocvični
|
144,37 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Roman Mesiarik - REVTECH, Žarnovica |
|
|
|
17.10.2017 |
31.10.2017 |